Фінансова діяльність гімназії за 2023-2024 н.р.
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками лютого 2024 р.
(станом на 05.03.2024 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 7600,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
802,00
4853,87 |
| Залишок за минулий місяць | 8242,00 | ||
| Всього | 15842,00 | Всього | 9255,87 |
| Залишок: 6586,13 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками лютого 2024 р. (на 05.03.2024 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 7600,00 грн. залишок (минулий місяць) – 8242,00 грн. | 15842,00 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 07.02.24 | Батарейка CR-P2 Varta, 6V, Lithium (4 х 310,00), для сенсорних кранів, для фільтру в їдальню. | 1240,00 | 05.03.24 | Транспортні витрати за лютий | 383,00 |
| 07.02.24 | Маркер (2 х 18,00) | 36,00 | 04.03.24 | Заправка принтера, каб. 100 | 419,00 |
| 07.02.24 | Сотч (1 х 15,00) | 15,00 |
|
|
|
| 13.02.24 | Замок навісний (2 х 50,00), на електрощитки біля великої спортивної зали | 100,00 |
|
|
|
| 13.02.24 | Стяжка (1 х 32,00), фіксатори для банера | 32,00 |
|
|
|
| 16.02.24 | Фарба гуашева (1 х 73,50, 1 х 69,50), для оформлення на день св. Валентина | 143,00 |
|
|
|
| 20.02.24 | Обмежувач (1 х 90,00), двері ж/туалету, 2 пов., ст./шк. | 90,00 |
|
|
|
| 20.02.24 | Хомути (1 х 24,00), ремонтні роботи по школі | 24,00 |
|
|
|
| 25.02.24 | SSD диск (1 х 509,00), ремонт ноутбуків каб. 214, 311 | 1018,00 |
|
|
|
| 29.02.24 | Засувки (1 х 100,00), для туалетів в укритті | 100,00 |
|
|
|
| 01.03.24 | Фіксатор для дверей (1 х 90,00), 1 пов. біля туалету хлопців. | 90,00 |
|
|
|
| 03.03.24 | Скоч (2 х 65,00, 3 х 18,00. 2 х 25,00), для каб. 214 (бібліотека) | 234,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Табло спортивне (1 х 580,00), для спортивного залу | 580,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Шари для фотозони до спортивного заходу «Пліч-о-пліч шкільні ліги» | 313,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Дверний упор (1 х 90,00), коридор, хол, жін.туалеет | 90,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Клей унів. (1 х 45,00), для ремонтних робіт по гімназії | 45,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Болт метричний (0,220 х 248,70, 0,172 х 242,76), ремонт воріт | 96,46 |
|
|
|
| 04.03.24 | Гайка (0,092 х 225,23), ремонт воріт | 20,72 |
|
|
|
| 04.03.24 | Лезо (1 х 58,00), ремонтні роботи у спортзалі | 58,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Повітряні кульки для фотозони до Дня св. Валентина | 250,50 |
|
|
|
| 04.03.24 | Стрічка самоклейка для фотозони до Дня св. Валентина | 92,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Ланцюг (3 х 43,00), ремонт воріт | 129,00 |
|
|
|
| 04.03.24 | Шуруп зі стельовим гаком (2 х 19,53), ремонтні роботи у спортзалі | 39,06 |
|
|
|
| 04.03.24 | Дюбель (0,012 х 1511,14), ремонтні роботи у спортзалі | 18,13 |
|
|
|
| 31.01.24 | Футболки з принтами (12 х 300,00), для спортивного заходу «Пліч-о-пліч шкільні ліги» | 3600,00 |
|
|
|
| Всього | 8453,87 | Всього | 802,00 | ||
| Всього витрачено:
9255,87 грн. | Залишок:
6586,13 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками січня 2024 р.
(станом на 05.02.2024 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 5850,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
430,00
5034,65 |
| Залишок за минулий місяць | 7856,65 | ||
| Всього | 13706,65 | Всього | 11196,07 |
| Залишок: 8242,00 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками січня 2024 р. (на 05.02.2024 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 5850,00 грн. залишок (минулий місяць) – 7856,65 грн. | 13706,65 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 17.01.24 | Цемент 4 кг. (1 х 70,00), ремонтні роботи по школі | 70,00 | 05.02.23 | Транспортні витрати за січень | 430,00 |
| 17.01.24 | Ел. вилка (1 х 40,00, 1 х 30,00), ремонтні роботи по школі | 70,00 |
|
|
|
| 17.01.24 | Дріт ШВВП 2х0,75 (7 х 15,00), ремонтні роботи по школі | 105,00 |
|
|
|
| 17.01.24 | Ущільнювач (3 х 25,00), ремонтні роботи по школі | 75,00 |
|
|
|
| 17.01.24 | Сіль (3 х 18,99), для посипання під час ожеледиці | 57,00 |
|
|
|
| 17.01.24 | Ізоляційна стрічка (1 х 20,00), ремонтні роботи по школі | 20,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Кабельний канал (3 х 94,00), ремонт холу та великого спортивного залу | 282,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Фарба фасадна (1 х 1087,80), ремонт холу та великого спортивного залу | 1087,80 |
|
|
|
| 23.01.24 | Ґрунтовка акрилова (1 х 447,96), ремонт холу та великого спортивного залу | 447,96 |
|
|
|
| 23.01.24 | Валик (2 х 120,00), ремонт холу та великого спортивного залу | 240,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Стрічка малярна (1 х 58,50), ремонт холу та великого спортивного залу | 58,40 |
|
|
|
| 23.01.24 | Пігмент чорний (1 х 59,00), ремонт холу та великого спортивного залу | 59,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Водно-дисперсійний пігмент (2 х 46,00), ремонт холу та великого спортивного залу | 92,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Пігмент концентрат (1 х 54,00), ремонт холу та великого спортивного залу | 54,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Пензель плоский (1 х 41,00, 1 х 28,00, 1 х 19,00), ремонт холу та великого спортивного залу | 88,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Засіб для підлоги (2 х 32,80), прибирання по школі | 65,60 |
|
|
|
| 23.01.24 | Засіб для чищення (1 х 108,00), прибирання по школі | 108,00 |
|
|
|
| 23.01.24 | Папір туалетний (1 х 18,24, 5 х 188,22, 10 х 35,79), для туалету в укритті та по школі | 1317,24 |
|
|
|
| 26.01.24 | Фотопапір глянцевий (1 х 99,21), для спортивного заходу на базі нашої школи «Пліч-о-пліч шкільні ліги» | 99,21 |
|
|
|
| 26.01.24 | Шліфпапір на тканині (1 х 93,14), ремонт холу та великого спортивного залу | 93,14 |
|
|
|
| 26.01.24 | Емаль NEV TON (1 х 107,53), ремонт холу та великого спортивного залу | 107,53 |
|
|
|
| 26.01.24 | Валик (1 х 90,87), ремонт холу та великого спортивного залу | 90,87 |
|
|
|
| 26.01.24 | Пензель плоский (1 х 21,21, 1 х 14,39), ремонт холу та великого спортивного залу | 35,60 |
|
|
|
| 26.01.24 | Колорант Polifarb Сolorit (7 х 36,35), ремонт холу та великого спортивного залу | 254,45 |
|
|
|
| 26.01.24 | Ручка масляна (3 х 7,58, 4 х 4,55, 1 х 15,91), для спортивного заходу на базі нашої школи «Пліч-о-пліч шкільні ліги» | 56,85 |
|
|
|
| Всього | 5034,65 | Всього | 430,00 | ||
| Всього витрачено:
5464,65 грн. | Залишок:
8242,00 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками грудня 2023 р.
(станом на 05.01.2024 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 8450,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
610,00
7188,00 |
| Залишок за минулий місяць | 7204,65 | ||
| Всього | 15654,65 | Всього | 7798,00 |
| Залишок: 7856,65 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками грудня 2023 р. (на 05.01.2024 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 8450,00 грн. залишок (минулий місяць) – 7204,65 грн. | 15654,65 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.11.23 | Виготовлення круглої печатки, кутового штампу, строкових штампів (2 шт.), факсиміле, вивіски найменування з новою назвою закладу | 4830,00 | 05.01.23 | Транспортні витрати за грудень | 360,00 |
| 05.12.23 | Кабель, для оснащення радіорубки | 218,00 | 19.12.23 | Заправка картриджа, каб. 100 | 250,00 |
| 05.12.23 | Кабель та перехідник для ПК, для оснащення радіорубки | 52,00 |
|
|
|
| 14.12.23 | Мітла (2 х 50,00), для прибирання прилеглої території | 100,00 |
|
|
|
| 14.12.23 | Замок (1 х 350,00), на ворота школи | 350,00 |
|
|
|
| 18.12.23 | Мішок джутовий (2 х 136,00), для участі у заході «Дніпро. Різдво. Разом» | 272,00 |
|
|
|
| 20.12.23 | Кульки, для новорічного заходу | 261,00 |
|
|
|
| 20.12.23 | Мережевий фільтр (2 х 340,00), для актової зали | 680,00 |
|
|
|
| 21.12.23 | Засіб від гризунів (1 х 40,00), для боротьби з гризунами | 40,00 |
|
|
|
| 21.12.23 | Зернятко для мишей (1 х 20,00), для боротьби з гризунами | 20,00 |
|
|
|
| 21.12.23 | Замок (1 х 95,00), для укриття | 95,00 |
|
|
|
| 26.12.23 | Картки довідки (100 х 2,70) для систематизації обліку | 270,00 |
|
|
|
| Всього | 7188,00 | Всього | 610,00 | ||
| Всього витрачено:
7798,00 грн. | Залишок:
7856,65 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками листопада 2023 р.
(станом на 05.12.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 4500,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
2091,00
3736,88 |
| Залишок за минулий місяць | 8532,53 | ||
| Всього | 13032,53 | Всього | 5827,88 |
| Залишок: 7204,65 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками листопада 2023 р. (на 05.12.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 4500,00 грн. залишок (минулий місяць) – 8532,53 грн. | 13032,53 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 09.11.23 | Блоки для туалету (2 х 44,99), для туалету в укриття | 89,98 | 05.12.23 | Транспортні витрати за листопад | 541,00 |
| 09.11.23 | Освіжувач для туалету запаска (3 х 6,99), для туалету в укриття | 20,97 | 06.11.23 | Ремонт принтера Samsung SCX-4200 (заміна шест.редуктора, заміна шест.тефлонового валу, заміна блок сканеру), каб. 100 | 1250,00 |
| 09.11.23 | Туалетний папір (8 х 11,0625), для туалету в укриття | 88,50 | 14.11.23 | Заправка принтера Canon, каб. 100 | 300,00 |
| 09.11.23 | Засіб для чищення Експерт (1 х 108,00), для туалету в укриття | 108,00 |
|
|
|
| 09.11.23 | Блок для туалету (2 х 44,99), для туалету в укриття | 89,98 |
|
|
|
| 09.11.23 | Освіжувач повітря (1 х 70,49), для туалету в укриття | 70,49 |
|
|
|
| 08.11.23 | Замок (2 х 75,00), для воріт | 150,00 |
|
|
|
| 08.11.23 | Бустілат (2 х 90,00), для ремонтних робот | 180,00 |
|
|
|
| 16.11.23 | Туалетний папір (10 х 199,896), туалетні кімнати | 1998,96 |
|
|
|
| 22.11.23 | Поролон двірний клійовий (2 х 40,00), утеплення двері в укриття | 80,00 |
|
|
|
| 22.11.23 | Пінопласт (2 х 160,00), утеплення двері в укриття | 320,00 |
|
|
|
| 29.11.23 | Ручка стяжка дверна (2 х 46,00) | 92,00 |
|
|
|
| 29.11.23 | Крючок накидний (1 х 20,00) | 20,00 |
|
|
|
| 04.12.23 | Таблетки для дезінфекції (2 х 214,00), для туалетних кімнат | 428,00 |
|
|
|
| Всього | 3736,88 | Всього | 2091,00 | ||
| Всього витрачено:
5827,88 грн. | Залишок:
7204,65 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками жовтня 2023 р.
(станом на 05.11.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 5700,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
180,00
5453,28 |
| Залишок за минулий місяць | 8465,81 | ||
| Всього | 14165,81 | Всього | 5633,28 |
| Залишок: 8532,53 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками жовтня 2023 р. (на 05.11.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 5700,00 грн. залишок (минулий місяць) – 8465,81 грн.
| 14165,81 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 06.10.23 | Туалетний папір (72,00 х 12,90) | 928,80 | 05.11.23 | Транспортні витрати за жовтень | 180,00 |
| 12.10.23 | Дарст 17 ҆҆ ҆, 6 дротиків в слюді (3 х 209,43), у спортзал | 628,29 |
|
|
|
| 12.10.23 | Ракетки для бадмінтона (2 х 357,40), у спортзал | 714,80 |
|
|
|
| 12.10.23 | Волани (1 х 230,20), у спортзал | 230,20 |
|
|
|
| 19.10.23 | Гірлянда Тиква (2 х 106,90), для фотозони на Хелловін | 213,80 |
|
|
|
| 19.10.23 | Гірлянда Привід (1 х 99,90), для фотозони на Хелловін | 99,90 |
|
|
|
| 19.10.23 | Декор хелловінська Тиква (2 х 29,90), для фотозони на Хелловін | 59,80 |
|
|
|
| 20.10.23 | Батарейки (6 шт. х 15,00) | 90,00 |
|
|
|
| 20.10.23 | Шурупи (0,484 х 865,00), для ремонтний робіт по гімназії | 418,66 |
|
|
|
| 23.10.23 | Шапочка берет медична стерильна (1 х 37,90), медичний кабінет | 37,90 |
|
|
|
| 23.10.23 | Стакани разові (17 х 9,20), для їдальні | 156,40 |
|
|
|
| 24.10.23 | Таблетки для дезінфекції (2 х 214,00), туалетні кімнати | 428,00 |
|
|
|
| 24.10.23 | Шпаклівка Фініш (1 х 375,00), фасад гімназії | 375,00 |
|
|
|
| 24.10.23 | Клей Р-24 Elastic (1 х 189,00), надписи під сходами | 170,10 |
|
|
|
| 24.10.23 | Міні валик (1 х 90,00), фасад гімназії | 90,00 |
|
|
|
| 24.10.23 | Альпіна (1 х 292,80), фасад гімназії | 292,80 |
|
|
|
| 24.10.23 | Дюбель з ударним шурупом (1 х 109,83), фасад гімназії | 109,83 |
|
|
|
| 24.10.23 | Пігмент (2 х 57,00), фасад гімназії | 114,00 |
|
|
|
| 30.10.23 | Петлі (1 х 150,00), двері в укритті | 150,00 |
|
|
|
| 30.10.23 | ПВА (1 х 145,00), ремонтні роботи | 145,00 |
|
|
|
| Всього | 5453,28 | Всього | 180,00 | ||
| Всього витрачено:
5633,28 грн. | Залишок:
8532,53 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками вересня 2023 р.
(станом на 05.10.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 7000,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
1580,00
1024,12 |
| Залишок за минулий місяць | 4069,81 | ||
| Всього | 11069,81 | Всього | 2604,00 |
| Залишок: 8465,81 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками вересня 2023 р. (на 05.10.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 7000,00 грн. залишок (минулий місяць) – 4069,81 грн.
| 11069,81 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.09.23 | Гумовий ущільнювач (1 х 135,00), ремонт люків (вихід на дах будівлі гімназії) | 135,00 | 05.01.23 | Транспортні витрати за вересень | 470,00 |
| 15.09.23 | Петлі (2 х 51,00, 2 х 47,00), ремонт люків (вихід на дах будівлі гімназії) | 196,00 | 11.09.23 | Ремонт принтера Samsung SCX-4200 | 400,00 |
| 15.09.23 | Круг абразивний (2 х 16,00), ремонт люків (вихід на дах будівлі гімназії) | 32,00 | 14.09.23 | Заправка картриджу у каб. №211 | 250,00 |
| 15.09.23 | Круг відрізний (2 х 19,00, 2 х 49,00), ремонт люків (вихід на дах будівлі гімназії) | 136,00 | 14.09.23 | Заправка картриджу (2 х 230,00), у каб. №100, 206 | 460,00 |
| 13.09.23 | Журнал замін (3 х 100,00), для ведення навчальної документації | 300,00 |
|
|
|
| 20.09.23 | Замок (3 х 75,00), ремонт замків вхід на дах | 225,00 |
|
|
|
| Всього | 1024,00 | Всього | 1580,00 | ||
| Всього витрачено:
2604,00 грн. | Залишок:
8465,81 грн. | ||||
Загальні дані
щодо фінансової діяльності закладу
з питань отримання та використання коштів
батьківської благодійності
на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками червня, липня, серпня 2023 р.
(станом на 05.09.2023 р.)
| Отримання | Витрати | ||
| Благодійні внески (класи) | 0,00 | Передплачені: ремонтно-будівельні роботи; обслуговування шкільної комп’ютерної техніки; транспортні; поштові та інші витрати Придбано товарно-матеріальних цінностей |
4387,10
10562,26 |
| Залишок за минулий місяць | 19019,17 | ||
| Всього | 19019,17 | Всього | 14949,36 |
| Залишок: 4069,81 | |||
Інформація
щодо фінансової діяльності закладу з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази
за підсумками червня, липня, серпня 2023 р. (на 05.09.2023 р.)
| Всього отримано: |
| |
| - благодійних внесків від батьків: отримано – 0,00 грн. залишок (минулий місяць) – 19019,17 грн. | 19019,17 грн.
|
|
| Використано на товарно-матеріальні цінності (гранти та дарунки) |
| Виконано робіт батьками та працівниками закладу |
| ||
| дата | Найменування товару | сума | дата | Найменування роботи | сума |
| 02.06.23 | Кронштейн (1 х 327,00), ремонт каб. 101 | 327,00 | 05.09.23 | Транспортні витрати за червень, липень, серпень | 677,00 |
| 02.06.23 | Табличка позначення (2 х 48,00), ремонт каб. 101 | 96,00 | 24.04.23 | Заправка картриджу у каб. №100 | 220,00 |
| 02.06.23 | Світильник LED HOROZ ELE (1 х 1435,00), ремонт каб. 101 | 1435,00 | 06.06.23 | Оплата за програму «Друк додатків», для друкування свідоцтва 9 та 11 класів | 102,00 |
| 06.06.23 | Штемпельна подушка (1 х 147,00) | 147,00 | 16.06.23 | Оплата за передрук документа про освіту КЗО «СЗШ №35» ДМР | 90,00 |
| 12.06.23 | Гратка DOMOVENT (4 х 83,00), ремонт каб. 101 | 332,00 | 03.07.23 | Заправка картриджу у каб. №211 | 250,00 |
| 12.06.23 | Клей професійний надміцний (1 х 60,75), ремонт каб. 101 | 60,75 | 28.07.23 | Оплата послуг пакету підключення: Сайт+ (шкільний сайт) | 2449,00 |
| 12.06.23 | Пінокартон для наліпок на сходах | 1818,00 | 09.08.23 | Оплата послуг повірки Манометрів(2 х 59,55) | 119,10 |
| 14.06.23 | Кабель (15 м. х 33,00), ремонт дзвоників у початкову школу | 495,00 | 21.08.23 | Заправка, чистка та реставрація картриджу у каб. №208 | 480,00 |
| 27.06.23 | Автоматичний вимикач (1 х 124,99), ремонт у каб. 100 (приймальна) | 124,99 |
|
|
|
| 27.06.23 | Кабель ВВГ (17 м. х 39,00), ремонт інтернету у каб. 100 (приймальна) | 663,00 |
|
|
|
| 27.06.23 | Пігмент Color (2 х 51,88, 2 х 48,88, 6 х 57,00), ремонт каб. 101 | 543,52 |
|
|
|
| 27.06.23 | Стрічка малярна (2 х 43,00, 2 х 30,00), ремонт каб. 101 | 146,00 |
|
|
|
| 27.06.23 | Розетка (1 х 98,00), ремонт каб. 101 | 98,00 |
|
|
|
| 30.06.23 | Канцтовари | 20,00 |
|
|
|
| 30.06.23 | Розетка (1 х 100,00), ремонт каб. 101 | 100,00 |
|
|
|
| 04.07.23 | Kingston SSDNow A400 480 GB (1 х 1099,00), ремонт комп’ютера у каб. 100 (приймальна) | 1099,00 |
|
|
|
| 11.08.23 | Термометри ТТЖ-М (66 мм) | 200,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Розчинник УайтСпіріт (1 х 359,00), ремонт сходової клітки | 359,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Пігмент Color (5 х 54,00, 3 х 48,00), ремонт сходової клітки | 414,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Пензель (1 х 24,00, 3 х 30,00), ремонт сходової клітки | 114,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Валик (3 х 32,00), ремонт сходової клітки | 96,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Вимикач (1 х 141,00), ремонт сходової клітки | 141,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Світильник LED (5 х 273,00), ремонт сходової клітки | 1365,00 |
|
|
|
| 15.08.23 | Шпаклівка Фініш (2 х 54,00), ремонт сходової клітки | 108,00 |
|
|
|
| 29.08.23 | Дублікат ключа (2 х 80,00), каб. 202 (радіорубка) | 160,00 |
|
|
|
| 31.08.23 | Циліндр (1 х 100,00), ремонт каб.№112 | 100,00 |
|
|
|
| Всього | 10562,26 | Всього | 4387,10 | ||
| Всього витрачено:
14949,36 грн. | Залишок:
4069,81 грн. | ||||
